中央人民政府 自治区人民政府 昌吉州人民政府 加入收藏 |设为首页
当前位置: 首页>> 政务公开>> 文件政策 >> 部门文件>> 正文

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心2019年度部门决算 公开说明

时间:2020-11-20 13:48:14  来源:昌吉国家高新技术产业开发区   阅读:

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心(本级)属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的二级法人事业单位。主要职能:负责辖区市政基础设施的维修养护工作。负责辖区环境卫生工作,收取卫生费。负责辖区园林绿化工作,做好重点区域管理服务工作。负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护,收取自来水费和污水处理费。负责项目落地及开工场地平整工作。负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作,确保服务到位。负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作,协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理,推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。内设机构:(1)综合办公室(2)市政公用管理科(3)园林绿化所(4)市容环卫所。

二、机构设置及人员情况

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心2019年度,实有人数21人,其中:在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心部门决算包括:昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入7025.65万元,与上年相比,增加1519.29万元,增长27.59%,主要原因是:增加了历年工程欠款。本年支出7025.65万元,与上年相比,增加1519.25万元,增长27.59%,主要原因是:增加了历年工程欠款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入7025.65万元,其中:财政拨款收入7025.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出7025.65万元,其中:基本支出839.40万元,占11.95%;项目支出6186.25万元,占88.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7025.65万元,与上年相比,增加1519.29万元,增长27.59%。主要原因是:增加了历年工程欠款。财政拨款支出7025.65万元,与上年相比,增加1519.29万元,增长27.59%,主要原因是:增加了历年工程欠款。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4956.59万元,决算数7025.65万元,预决算差异率41.74%,主要原因是:增加了历年工程欠款。财政拨款支出年初预算数4956.59万元,决算数7025.65万元,预决算差异率41.74%,主要原因是:增加了历年工程欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7025.65万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120101行政运行283.02万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出6119.80万元;

2040201行政运行556.38万元

2040299其他公安支出66.45万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出839.40万元,其中:

人员经费805.95万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.45万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.27万元,比上年减少0.01万元,降低0.19%,主要原因是油价下跌。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是;公务用车购置及运行维护费支出5.27万元,占100%,比上年减少0.01万元,降低0.19%,主要原因是油价下跌;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:高新区市政中心全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.27万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费、过路停车费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0

公务接待费0万元,开支内容包括。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.7万元,决算数5.27万元,预决算差异率-7.54%,主要原因是:油价下跌其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:公务用车运行费预算数5.7万元,决算数5.27万元,预决算差异率-7.54%,主要原因是:油价下跌公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

高新区市政中心日常公用经费33.45万元,比上年减少0.61万元,降低1.79%,主要原因是职工人数的增减变动

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1234.17万元,其中:政府采购货物支出263.26万元、政府采购工程支出797.02万元、政府采购服务支出173.89万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止201912月31日,单位共有房屋112.93(平方米),价值34.6万元。车辆42辆,价值1348.7万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是:皮卡、维型双排货车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金4555.5万元。预算绩效管理取得的成效:根据项目进度顺利完成工作,电费,采暖费,交通费,专家评审费,劳务外包,专用材料及专用设备购置费,维修维护类材料费,劳保用品,病虫害防治费,中水回用绿化灌溉费,污水处理补助资金,化验室危爆管控平台管理费,应急抢修费用发现的问题及原因:暂无发现问题。下一步改进措施:加大项目实施力度,确保各项目按期完成具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

部门预算项目支出绩效目标表

 2019年度)

 

 

 

 

 

 

项目名称

电费,采暖费,交通费,专家评审费,劳务外包

预算单位

昌吉高新技术开发区市政公用事业管理中心

项目资金
(万元)

 年度资金总额:  1438万元

       其中:财政拨款   1438万元

             其他资金




年度目标


电费400万元,采暖费35万元,交通费200万元,专家评审费3万元,园林养护,环卫,安保等劳务外包费800万元




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

 指标1:电费400万

    2018年1月份至9月份,市政中心共产生电费198.3万元。其中自来水厂、水源井和绿化井产生电费135.3万元,路灯使用电费63万元,预计一月份至十二月份产生电费共计320万元。
    2019年市政中心预算电费为路灯电费+供水设施电费=450万元。
    1.2019年路灯电费预计150万元,因2019年G312国道路灯预计增加路灯500座,因此相应提高电费60万元,路灯电费预算为150万元。
    2.2018年主要供水水源井和绿化井数量为20眼,产生电费1352943.13元,因下半年4眼机井并网完成,部分绿化井重新启用,2019年供水机井数量增有所增加,预计产生费用220万元(含自来水厂电费)。
    3.2019年因建材区污水泵站启用,泵站功率为75kw,按照每日满载24小时计算,全年耗电量约80万度,预计电费50万元。
    4.2019年智汇公园即将开放,公园内设施如景观灯、路灯等运行预计产生电费30万元。

 指标2:采暖费35万元

1.市政中心蒸汽费:
市政中心办公楼及食宿楼蒸汽使用费单价为92元/m吨,按照历年使用蒸汽量计算,全年蒸气使用费为330吨×6个月×92元/吨=18.2万元。
2.自来水厂蒸汽费:
自来水厂蒸汽使用费单价为92元/m吨,按照历年使用蒸汽量平均值250吨计算,全年蒸气使用费为305吨×6个月×92元/吨=16.8万元。

 指标3:交通费200万元

1.油料费共计120万元,其中小车12辆*1.5万元/年,合计18万元;大车30辆* 3.4万元/年;3台发电机0.8万元,合计102.8万元。                                             
2.车辆维修维护费(含保养、轮胎更换)共计94万元,其中小车12辆*1万元/年,合计12万元;大车30辆*2.74万元/年,合计82万元。   
3.保险费共计27万元,其中小车12辆*保险费5000元/年,合计6万元;大车30辆*7000元/年,合计21万元。
备注说明:此项目所有费用包含了计划购置新增的3辆生产小车及3辆大型清扫车的燃油费、维修费、保险费。

 指标4:园林养护劳务外包350万元

   1.2018年园林养护外包费用合计190.246万元。由于部分绿化工程项目养护期已到期限,2019年移交由市政中心进行养护,按照二级、三级养护标准养护费用为150万元。2019年园林养护费用预计为350万元。

 指标5:环卫劳务外包400万元


   环卫劳务外包项目,2018年环卫劳务外包项目170万元/年。2019年建议提高环卫工保洁人数和环卫工工资,计划核定环卫工95人,工资标准提高至2200元/人/月,管理费用40万元,项目核定总费用300万元/年。

 指标6:安保劳务外包50万

开拓大道、建材区卡点管理劳务外包费用20万元。
    排水管网维护委托外包费用30万元。(维护期2018年10月-2019年10月)

 指标7:专家评审费3万元

专家评审费3万元。主要为园林绿化项目及市政维修、维护项目的设计、实施方案的外请专家评审服务费用。

质量指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

时效指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

成本指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

……

 

 

项目效益

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

……

 

 

满意度指标

满意度指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 ……

 

……

 

 

 

部门预算项目支出绩效目标表


 2019年度)


项目名称

专用材料及专用设备购置费,维修维护类材料费,劳保用品


预算单位

昌吉高新技术开发区市政公用事业管理中心


项目资金
(万元)

 年度资金总额:  810万元


       其中:财政拨款   810万元


             其他资金





年度目标



园林,环卫,给排水等部门购专用材料及专用设备购置费400万元
路灯设施,市政道路,机井,绿化井,水源井等维修维护类材料费400万元
劳保用品10万元





一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成

数量指标

 指标1:劳保用品10万元

 1.环卫工劳保费用0.5万元。环卫反光马夹100套,单价50元,合计0.5万元。
    2.执法服(制服)采购费用6.25万元。2019年更换城管执法服装5套(春夏秋冬制服),每套单价为0.25万元,共计6.25万元。
   3.自来水厂员工及车队驾驶员共50人,购买劳保用品共计2.7万元(毛巾、洗衣粉、橡胶手套等)。
    4.开拓大道、昌祥大道检查点人员劳保费用共计0.5万元(反光马甲、迷彩服、安全员红袖标、冬季防寒服)。
    5.购买冬季夜间巡逻值班人员防寒大衣费用0.6万元,单价400元×15人=6000元。     


 指标2:

 


 ……

 


质量指标

 指标1:园林购专用材料及专用设备购置费100万元

 (一)因现有市政专用清扫车车辆不能满足机械化作业需求,同时市政中心现有4辆生产车辆新B73085,新B76308,新B81730,新BF1069,已无法达到现有排放标准无法审验,交管部门要求强制报废。根据工作需要,需新增各类车辆5辆,总计227万元,其中专用机械车辆2辆,包括多功能清扫车2辆*100万元,共200万元;园林监察生产车辆一辆9万元(箱式皮卡车);市容监察生产车辆一辆9万元;执法车一辆9万元。


 指标1:环卫购专用材料及专用设备购置费100万元

购买环卫用具总计6万元。采购扫把头3000个,单价15元,合计4.5万元;铁锹300把,单价25元,合计0.75万元;推雪板300把,单价25元,合计0.75万元。
   (五)采购融雪剂200吨,单价800元每吨,合计金额16万元;生活垃圾箱(船)10个,单价5000元/个,合计5万元。共计21万元。
   (六)购买滚刷刷片5000片,规格255*80,单价40元/片,合计金额20万元。


 指标1:给排水购专用材料及专用设备购置费200万元

给水设施维护费用预计180.5万元
2018年一月至十月供水4958763m3,给水管网总长117千米。
1.检查井维护费用86万元,按照100米一处检查井、130米一处消防井计算,园区共有检查井数量1170座。按照年底巡查的检查井运行状况,2019年需维修检查井180座,按照目前单井砌筑费用4500元计算,检查井维护费用81万元。计划购买球墨铸铁井盖80个(单价350元)、复合树脂井盖200个(单价110元),合计5万元,共计86万元。
2.管道及配件维护费用30万元,按照年底巡查结果和管网使用年份计算,2019年园区需维修管网长度为11700米(非抢修性)。其产生的购买管材和阀门等配件数量约150套,按照100米一井,余留43处记得,井内配件含阀门、三通等,均价全套2000元/处,合计30万元。
3.水源井维护费用25.7万元,园区目前共有机井35眼,部分绿化井设施老旧已无法继续使用。按照2018年机井维修均价计算,每眼机井水泵和电力设施维修价格为9900元,经过对机井工作状况分析,预计2019年各类水井维护、更新设施数量为26次,合计25.7万元。
4.自来水厂设备维护费用15万元,自来水厂2018年预计总出水量550万m3,2019年预计供水量750万m3。因厂内设备负荷增加,2019年预算厂区设备维护费合计15万元。
5.消防设施维护费用23.8万元,园区目前共有消防井900座,常用消防水鹤4座。因消防井使用频率较低,多年未维护和使用,预计园区2019年维护消防井50座,经排查,园区2019年需维护消防井50座,费用合计22.5万元。消防水鹤更换阀门较为频繁,每件阀门430元,预计更换30件,合计费用1.3万元。共计23.8万元。


 指标2:路灯设施维修维护类材料费30万

道路设施维护费预计239.6万元
1.路灯、红绿灯维护材料费用10.8万元:园区目前共有路灯1800座,以一年为养护周期,按照95%亮灯率、5%故障率计算,每年需维护路灯数量为90座,根据目前维护材料市场价格,易损件(灯头)每座更换费用为1200元,全年费用共计10.8万元。
2.道路修补费138.8万元。其中油面修补7000㎡×150元/㎡=105万元、人行道花砖修补1200㎡×90元/㎡=10.8万元、雨篦子(加厚铸铁)500个×300元=15万元、沥青灌封10000米×8元=8万元。
3.道路标线施画费90万元。经一路、经二路、经三路、经四路、经五路、经六路、经七路、创业大道。面积合计18000㎡平方米,热熔每平方米:50元,费用共计90万元。


 指标3:市政道路维修维护类材料费150万


绿化管网维修费用预计25万元,根据2018年实际发生管道维修的进行核算,2019年预计对吉祥路(G312以北)、建设路全线、吉祥路(创新大道-高速路入口)、S201线生态林北侧全线南侧部分路段进行改造、东四路全线、辉煌大道(经三路—吉祥路)南侧、光明路(G312—S201)东侧、光明路(希望大道—G312)西侧、希望大道(吉祥路—经五路)南侧、辉煌大道(吉祥路—经五路)两侧、入口广场等未在养护范围出现的绿化管网破损进行维修。
发电机维修费预计2.7万元。自来水厂共有各型号发电机3台,平均每台发电机维修费9000元,合计2.7万元。


 指标5:机井,绿化井,水源井维修维护类材料费220万元

给水设施维护费用预计180.5万元
2018年一月至十月供水4958763m3,给水管网总长117千米。
1.检查井维护费用86万元,按照100米一处检查井、130米一处消防井计算,园区共有检查井数量1170座。按照年底巡查的检查井运行状况,2019年需维修检查井180座,按照目前单井砌筑费用4500元计算,检查井维护费用81万元。计划购买球墨铸铁井盖80个(单价350元)、复合树脂井盖200个(单价110元),合计5万元,共计86万元。
2.管道及配件维护费用30万元,按照年底巡查结果和管网使用年份计算,2019年园区需维修管网长度为11700米(非抢修性)。其产生的购买管材和四、绿化管网维修费用预计25万元,根据2018年实际发生管道维修的进行核算,2019年预计对吉祥路(G312以北)、建设路全线、吉祥路(创新大道-高速路入口)、S201线生态林北侧全线南侧部分路段进行改造、东四路全线、辉煌大道(经三路—吉祥路)南侧、光明路(G312—S201)东侧、光明路(希望大道—G312)西侧、希望大道(吉祥路—经五路)南侧、辉煌大道(吉祥路—经五路)两侧、入口广场等未在养护范围出现的绿化管网破损进行维修。
五、发电机维修费预计2.7万元。自来水厂共有各型号发电机3台,平均每台发电机维修费9000元,合计2.7万元。阀门等配件数量约150套,按照100米一井,余留43处记得,井内配件含阀门、三通等,均价全套2000元/处,合计30万元。
3.水源井维护费用25.7万元,园区目前共有机井35眼,部分绿化井设施老旧已无法继续使用。按照2018年机井维修均价计算,每眼机井水泵和电力设施维修价格为9900元,经过对机井工作状况分析,预计2019年各类水井维护、更新设施数量为26次,合计25.7万元。
4.自来水厂设备维护费用15万元,自来水厂2018年预计总出水量550万m3,2019年预计供水量750万m3。因厂内设备负荷增加,2019年预算厂区设备维护费合计15万元。
5.消防设施维护费用23.8万元,园区目前共有消防井900座,常用消防水鹤4座。因消防井使用频率较低,多年未维护和使用,预计园区2019年维护消防井50座,经排查,园区2019年需维护消防井50座,费用合计22.5万元。消防水鹤更换阀门较为频繁,每件阀门430元,预计更换30件,合计费用1.3万元。共计23.8万元。


时效指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


成本指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


……

 

 


项目效益

经济效益
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


社会效益
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


生态效益
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


可持续影响
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


……

 

 


满意度指标

满意度指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


……

 

 


 

部门预算项目支出绩效目标表


 2019年度)


项目名称

病虫害防治费,中水回用绿化灌溉费,污水处理补助资金,化验室危爆管控平台管理费,应急抢修费用


预算单位

昌吉高新技术开发区市政公用事业管理中心


项目资金
(万元)

 年度资金总额:  2307.5万元


       其中:财政拨款  2307.5万元


             其他资金





年度目标



病虫害防治费25万元;中水回用绿化灌溉费120万元;污水处理补助资金2060万元;化验室危爆管控平台管理费2.5万元;应急抢修费用100万元、出厂水、管网末梢水及地下水委托检验费1万元、化验室危爆管控平台费0.3万元





一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成

数量指标

 指标1:病虫害防治费25万元

2018年树木涂白18万元。因2019年树木增加,2019年树木涂白预计费用25万元。


 指标2:中水回用绿化灌溉费120万元

2018年污水处理量为210万方,预计2019年污水处理量达240万方,每方水0.5元,预计产生中水回用绿化灌溉费120万元。


 指标3:污水处理补助资金2060万元

1.建议从市政中心污水处理费收入安排200万元;                   2.经核实2018年污水处理费为561.51万元                                   3.2019年预计:2元/立方米*18000立方米/天*243天+2元/立方米*21000立方米/天*122天=138.72元)  


 指标4:化验室危爆管控平台管理费1.2万元

1.化验室危爆管控平台费0.3万元。                                                                                
2.危险化学品互联网管理费1.2万元。按照昌吉市对危爆物品管控工作通知,为加强易爆制爆危险化学品和剧毒化学品安全管理,各使用危险化学品单位须安装危险化学品监控设备,并入公安互联网。互联网管理费用为1000元/月,全年费用为1.2万元。                                                                                                                              


 指标5:出厂水、管网末梢水及地下水委托检验费1万元

出厂水、管网末梢水及地下水委托检验费1万元。


 指标6:化验室危爆管控平台费0.3万元

化验室危爆管控平台费0.3万元


 指标7:应急抢修费用100万元

  2018年,市政中心未做抢修性费用预算,但在实际工作中产生了较多抢修性工程项目,包括机井并网项目、污水紧急排流项目、排水管道紧急抢修项目等,项目所需金额较多。2019年,为做好给排水管网安全、环保和安全事故预防和其他市政设施应急抢修工作,增加预算金额180万元。


质量指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


时效指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


成本指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


……

 

 


项目效益

经济效益
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


社会效益
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


生态效益
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


可持续影响
指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


……

 

 


满意度指标

满意度指标

 指标1:

 


 指标2:

 


 ……

 


……

 

 


 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:1_新疆昌吉回族自治州高新技术产业开发区市政公用事业管理中心.XLS.xls

打印 关闭