中央人民政府 自治区人民政府 昌吉州人民政府 加入收藏 |设为首页
当前位置: 首页>> 政务公开>> 文件政策 >> 部门文件>> 正文

2019年昌吉高新区财政总决算分析报告

时间:2020-10-29 18:38:36  来源:昌吉国家高新技术产业开发区   阅读:

2019年,在市委的正确领导和人大的依法监督下,在各行各业认真贯彻落实科学发展观,迎难而上,团结拼搏,锐意进取,经济、社会继续保持快速、稳定、可持续发展的良好态势的基础上,经过财税部门的共同努力,克服了结构性减税带来的不利影响,财政收入继续实现了稳速增长。昌吉高新区地方财政公共预算支出在供需矛盾突出的情况下,保障了行政事业单位的正常运转及对市委、市政府及高新区党工委确定的重点项目支持,稳定了对招商引资、科技创新、基础设施建设及园林绿化的投入,维护社会稳定、保障弱势群体以及惠及百姓的重点民生支出得到了进一步加强。

一、2019年财政预算执行情况

     (一)年初财政收支预算安排情况

2019年我区地方财政收入预算为44680万元,其中:地方公共财政预算收入32980万元;政府性基金预算收入11700万元。

2019年我区地方财政支出预算为44680万元,其中:地方公共财政预算支出32980万元;政府性基金预算支出11700万元。

    (二)财政预算收支执行情况

——财政收入预算完成情况:2019年财政总收入为59693万元,较上年减少8180万元,同比下降12.05%,其中:2019年地方财政收入完成55677万元;上年结余10922万元。

    一般公共预算收入完成47036万元,完成年初预算的142.62%,同比增收1630万元,增长3.59%,其中:税收收入完成25243万元,完成年初预算的83.47%,同比增收3286万元,增长11.52%;非税收入完成21794万元,完成预算的795.69%,同比增收4916万元,增长29.13%,上年结余7957万元。

政府性基金预算收入完成8640万元,(国有土地使用权出让收入7601万元;城市配套费834万元;污水处理费完成205万元)完成预算的73.85%,同比减收6556万元,同比下降43.14%,上年结余2965万元。

——财政支出预算完成情况:2019年财政总支出为65534万元,较上年减少10970万元,同比下降20.10%,其中:2019年地方财政支出完成52429万元。

    1、2019年公共预算总支出50156万元,完成预算的152.08%,同比减支9521万元,下降23.43%。

    按照支出功能分类,明细如下:

    1)一般公共服务支出2876万元,较2018年减支14万元,同比下降0.48%,完成年初预算的74.32%。

    2)公共安全支出800万元,较2018年减支159万元,同比下降16.58%,完成年初预算的21.78%。

    3)科学技术支出185万元,较2018年增加80万元,同比增长76.19%,完成年初预算的7.61%。

    4)节能环保支出163万元,较2018年增加90万元,同比增长123.29%,完成年初预算的57.19%。

    5)城乡社区支出44503万元,较2018年增加10705万元,同比增长31.67%,完成年初预算的248.55%。

    6)资源勘探信息等支出608万元,较2018年减支1005万元,同比下降62.31%,完成年初预算的60.5%。

    7)国土海洋气象等支出218万元,较2018年减支276万元,同比下降55.87%,完成年初预算的46.38%。

    8)灾害防治及应急管理支出203万元,较2018年增加203万元,同比增长100%,完成年初预算的40.60%。

    9)其他支出360万元,较2018年增加7万元,同比增长1.98%,完成年初预算的16.40%。

    2、2019年政府性基金支出2273万元,完成年初预算的19.43%,同比减支11656万元,同比下降83.68%其中:国有土地使用权支出894万元。地方政府专项债务还本支出7692万元。

   (三)财政预算收支平衡情况

2019年财政总收入为59693万元,较上年减少8180万元,同比下降12.05%,其中:2019年地方财政收入完成55677万元;上年结余10922万元。

2019年财政总支出为65534万元,较上年减少10970万元,同比下降20.10%,其中:2019年地方财政支出完成52429万元。

    2019年收支相抵,年终滚存结余8856万元(公共预算结余6838万元,基金结余2018万元)。

二、财政供养人员情况说明

财政供养人员共计93人。其中:行政编制人员38人,事业编制人员55人。

三、2019年财政工作

(一)强化预算编制,不断细化合理调度财政资金

一是强化预算管理,预算编制更加科学规范。进一步细化预算编制内容、规范编制程序,根据财力状况逐步提高了预算编制定额标准,编制完成了高新区2019年财政预算草案。二是合理统筹调度,全面保障园区基本支出。坚持科学理财、精细理财的工作思路,合理划分支出顺序,积极筹措、合理调度财政资金。严格按预算,根据园区重点工作,保重点、保运行,支出平稳有序,预算执行情况良好。

(二)坚持依法规范征收,不断推进科学精细化管理

针对2019年的税收严峻形势,我局与税务局密切配合,认真分析税源,努力开辟财源,积极挖掘税收潜力,大力加强税收和非税收入征管,狠抓财政收入。堵塞“跑、冒、滴、漏”,规范非税收入管理,税收与非税收入做到应收尽收。一是坚持财税部门联席会议制度,定期召开财税联系会议。与税务部门密切沟通,交流财税信息,跟踪收入进度,对影响收入的各项因素加强统计分析和形势研判,及时提出相应的解决办法。二是积极推进协税护税工作,制定2019年税收奖励办法,激励税务部门力争更大增收。明确协税护税工作机制强化考核和激励措施,对完成任务给予表彰奖励,积极支持税务部门开展税收征收工作。建立高新区综合治税平台。充分发挥高新区各部门参与税收监督管理的重要作用,协调配合,共同促进协税护税工作,实现财政收入的增长。积极与规划建设局、房管等部门密切配合,共同抓好城市配套费、污水处理费等非税的组织收取工作。

   (三)牢牢把握稳中求进总基调,着力做实基础、做大总量、做优质态。地方财政收入5.57亿元,其中公共预算收入4.70亿元,同比增长3.59%,超额完成了全年目标任务,保持了“稳重求进、进中有优、优中有快”良好态势,成功纳入丝绸之路经济带创新驱动发展试验区和国家自主创新示范区。

(四)狠抓依法行政及效能建设,不断提高服务园区发展的能力。一是依法行政更加高效。坚持民主集中制原则,严格执行党工委、管委会议事规则、财经领导小组议事规则和“三重一大”“末位表态”等重大决策程序,切实用制度监督民主决策,乌昌大道生态廊道工程等投资超亿元项目全部经过州党委常委会和规委会评审后予以实施,涉及人财物等重大事项全部召开相应会议集体研究,决策科学化、民主化水平有效提升。“放管服”改革步伐加快,不断深化和延伸“马上就办”触角,进一步规范项目审批流程,加大对符合国家产业政策项目的备案和核准力度,实行清单式管理,构建“三张清单一张网”,公开行政权力事项8类99项,取消审批事项2项,优化审批流程161项,行政审批时限缩短40%以上。开展对重点工作落实情况专项督查16次,下发责令整改建议书43份,督促整改问题43个。二是效能建设方面。狠抓制度建设,建立健全高新区各项规章制度,修订完善党工委、管委会工作规则、财经领导小组议事规则,建立完善招投标管理、公务接待、津贴补贴发放、办公用品采购等制度,用制度规范议事、办事程序,织紧扎牢制度笼子,形成纠治“四风”问题的长效机制。强化监督执纪问责,开展“三项治理”。进一步拓宽监督渠道,丰富监督手段,调动社会监督和群众监督的积极性,建立50人的网评员队伍,24小时做好网络平台的监控工作,意识形态领域防线进一步筑牢。完善绩效考核评估指标体系,制定完善《高新区机关部门2019年综合目标管理任务分解方案》、《昌吉高新区2019年重点工作和任务分解方案》;强化以能力和业绩为导向,突出量化管理,科学制定干部职工绩效考核评分审定标准,把绩效考核结果与问责以及干部任用、去留、奖惩有机结合,切实解决“干与不干和干好干坏一样”的问题。三是综合治理方面加强。安全生产党政同责制度全面深化落实,每月普查、季度抽查、地毯式清查措施深入推进。

 

附件:1、2019年高新区总决算导出表

2、举借债务情况说明

3、“三公”经费公开说明

4、预算绩效工作开展情况说明

5、2019-基本支出决算表

打印 关闭