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2018年度昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心(本级)决算公开说明

时间:2019-08-10 16:17:26  来源:昌吉国家高新技术产业开发区   阅读:

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

    昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心(本级)昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的二级法人事业单位。主要职能:负责辖区市政基础设施的维修养护工作。负责辖区环境卫生工作,收取卫生费。负责辖区园林绿化工作,做好重点区域管理服务工作。负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护,收取自来水费和污水处理费。负责项目落地及开工场地平整工作。负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作,确保服务到位。负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作,协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理,推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。内设机构:(1)综合办公室(2)市政公用管理科(3)园林绿化所(4)市容环卫所。人员编制5人,年末实有人数24

二、部门决算单位构成

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心(本级)属高新区管委会全额拨款的二级法人事业单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5506.36万元,与上年相比,增加2727.43万元,增长98%,增减变化主要原因是:;支出5506.36万元,与上年相比,增加2727.43万元,增长98%,增减变化主要原因是:;结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计5506.361万元,其中:财政拨款收入5506.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数3414.91万元,决算数5506.36万元,预决算差异率61%,差异主要原因:年初支付历年工程款

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5506.36万元,其中:基本支出799.32万元,占15%;项目支出4707.04万元,占85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数3414.91万元,决算数5506.36万元,预决算差异率61%,差异主要原因:年初支付历年工程款

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5506.36万元,与上年相比,增加2727.43万元,增长98%。增减变化的主要原因是:。财政拨款支出5506.36万元,与上年相比,增加2727.43万元,增长98%,增减变化的主要原因是:年初支付历年工程款。其中:基本支出799.32万元,项目支出4707.04万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:年初支付历年工程款

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3414.91万元,决算数5506.36万元,预决算差异率61%,差异主要原因年初支付历年工程款。财政拨款支出年初预算数3414.91万元,决算数5506.36万元,预决算差异率61%,差异主要原因年初支付历年工程款

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2910.20万元。与上年相比,增加214.01万元,增长0.08%。增减变化的主要原因是:派出所人员增加,工资上涨。一般公共预算财政拨款支出2910.20万元。与上年相比,增加214.01万元,增长0.08%。增减变化的主要原因是:派出所人员增加,工资上涨。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)204公共安全支出538.25万元,211节能环保支出2万元212城乡社区支出2021.45万元,住房保障支出348.50万元,按经济分类科目(按类级科目公开)工资福利支出767.55万元,商品和服务支出31.74万元对个人和家庭的补助支出0.03万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数3414.91万元,决算数2910.2万元,预决算差异率15%,差异主要原因部分指标未纳入部门。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3414.91万元,决算数2910.2万元,预决算差异率15%,差异主要原因部分指标未纳入部门

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2596.16万元,与上年相比,增加2513.43万元,增长30.4%。增减变化的主要原因是:棚户区改造征地补偿。政府性基金预算财政拨款支出2596.16万元,与上年相比,增加2513.43万元,增长30.4%。增减变化的主要原因是:棚户区改造征地补偿。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)212城乡社区支出2596.16万元。按经济分类科目(按类级科目公开)资本性支出2596.16万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数2596.16万元,预决算差异率100%,差异主要原因棚户区改造征地补偿。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数2596.16万元,预决算差异率100%,差异主要原因棚户区改造征地补偿

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.28万元,比上年减少0.47万元,降低0.08%,减少原因是一辆公务车使用次数少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,占100%,比上年减少0.47万元,降低0.08%,减少原因是一辆公务车使用次数少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费5.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.28万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过路停车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是等。高新区市政中心国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元,决算数5.28万元,预决算差异率12%,差异主要原因一辆公务车使用次数少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因;公务用车运行费预算数6万元,决算数5.28万元,预决算差异率12%,差异主要原因一辆公务车使用次数少;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区市政中心日常公用经费支出34.05万元,比上年减少4.01万元,降低11%,主要原因是职工人员经费

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆41辆,价值1334.94万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是:皮卡、维型双排货车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1700.51万元。

(二)预算绩效情况的说明

昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心(本级)2018年无项目效评价业务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指公共安全支出行政运行204(类)02(款)04(项):指公共安全支出治安管理;

211(类)11(款)01(项):指污染减排环境监测与信息

212(类)01(款)01(项):指城乡社区管理事务行政运行,212(类)03(款)99(项):指其他城乡社区公共设施支出

212(类)08(款)01(项):指国有土地使用权征地和拆迁补偿支出,212(类)08(款)03(项):指国有土地使用权城市建设支出

221(类)01(款)03(项):指住房保障支出棚户区改造

  第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心(本级)


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