中央人民政府 自治区人民政府 昌吉州人民政府 加入收藏 |设为首页
当前位置: 首页>> 政务公开>> 文件政策 >> 部门文件>> 正文

2018年度昌吉高新技术产业开发区管理委员会(本级)部门决算公开说明

时间:2019-08-10 16:08:25  来源:昌吉国家高新技术产业开发区   阅读:

第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况及主要职能

    (一)基本情况

     1、新疆昌吉高新技术产业开发区管委会(本级)是全额拨款的行政单位。

 2、2018年新疆昌吉高新技术产业开发区管委会预决算进行单独核算上报。 

    (二)主要职能

   负责昌吉高新区经济技术和高新技术产业发展提供管理保障。政府授权承担工业园区内的各项经济发展的管理与协调、投资项目的审核批准。

     二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,高新区管委会部门决算包括:高新区管委会部门本级决算。

纳入高新区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

昌吉高新技术产业开发区管理委员会

本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入15608.9万元,与上年相比,增加8914.34万元,较2017年增加了133.16%;增加原因为2018年支付部分历年工程款。支出15608.9万元,与上年相比,增加8914.34万元,较2017年增加了133.16%;增加原因为2018年支付部分历年工程款。结余0万元与上年相比,增加0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计15608.9万元,其中:财政拨款收入15608.90万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 与年初预算数相比情况:2018年年初预算指标9262.05万元,决算数15608.9万元,差异率为68.53%。因项目未下达给部门。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计15608.9万元,其中:基本支出2345.83万元,占15%;项目支出13263.07万元,占85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数9262.05万元,决算数15608.9万元,预决算差异率68.53%。因为因项目未下达给部门

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018度财政拨款收入15608.9万元,与上年相比,增加8914.34万元,较2017年增加了133.16%;增加原因为2018年支付部分历年工程款。财政支出15608.9万元,与上年相比,增加8914.34万元,较2017年增加了133.16%;增加原因为2018年支付部分历年工程款。其中:基本支出2345.83万元,项目支出13263.08万元。财政拨款结转结余0万元

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数9262.05万元,决算数15608.9万元差异率为68.53%。因为部分指标未下达给部门。财政拨款支出年初预算数9262.05万元,决算数15608.9万元,预决算差异率68.53%%,差异主要原因为部分指标未下达给部门

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6468.12万元。与上年相比,增加679.48万元,增长10.15%。增减变化的主要原因是:人员经费增加及项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出6468.12万元。与上年相比,增加679.48万元,增长10.15%。增减变化的主要原因是:人员经费增加及项目支出增加其中:按功能分类科目(按类级科目公开)201一般公共服务支出2809.81万元,204公共安全支出306.4万元205教育支出1万元,206科学技术支出105.18万元,211节能环保支出71.16万元,212城乡社区支出10350.66万元,215资源勘探信息等支出1122万元,220国土海洋气象等支出492.72万元,229其他支出350万元。按经济分类科目(按类级科目公开)工资福利支出2237.47万元,对个人和家庭补助支出71.32万元,商品和服务支出8643.85万元,资本性支出3342.95万元,对企业补助1313.32万元

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数9262.05万元,决算数6468.12万元,预决算差异率30.17%,差异主要原因为多数重点项目未达到付款要求。一般公共预算财政拨款支出年初预算数9262.05万元,决算数6468.12万元,预决算差异率30.17%,差异主要原因为多数重点项目未达到付款要求

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元。政府性基金预算财政拨款支出9140.79万元,与上年相比,增加8234.87万元,增长(降低)90.09%。增减变化的主要原因是:2018年支付历年工程欠款。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)212城乡社区支出9140.79万元经济分类:商品和服务支出7023.43万元,资本性支出2117.05万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数9140.79万元,预决算差异率00%,差异主要原因政府性基金预算未下达到部门。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数9140.79万元,预决算差异率100%,差异主要原因政府性基金预算未下达到部门

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算55.07万元,比上年增加10.52万元,增长23.63%,增加原因是车辆使用年限较长,车辆老化、维修费用较高、加大招商引资力度,引进外地客商较多其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未产生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出24.13万元,占43.82%,比上年增加5.91万元,增长32.46%,增加原因是车辆使用年限较长,车辆老化、维修费用较高,别车辆损坏大修;公务接待费支出30.94万元,占56.18%,比上年增加4.61万元,增长17.46%,增加原因是加大招商引资力度,引进外地客商较多。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。昌吉高新区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费24.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.13万元。主要用于管委会车辆油款、过路费、维修费、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费26.33万元。具体是:国内公务接待支出26.33万元,主要是接待招商引资客商等昌吉高新区管委会国内公务接待360批次,4540人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数46万元,决算数55.07万元,预决算差异率19.7%,差异主要原因45万公务接待费年初未下达给部门。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原本单位无因公出国出境人员;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无购车预算;公务用车运行费预算数30万元,决算数24.13万元,预决算差异率19.6%,差异主要原因车辆使用年限较长,车辆老化、维修费用较高;公务接待费预算数15万元,决算数30.94万元,预决算差异率106%,差异主要原因45万公务接待费年初未下达给部门,加大招商引资力度,引进外地客商较多

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出108.36万元,比上年增加61.42万元,增长36.18%,主要原因是机关人员数量增加,经费有所增长

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆17辆,价值334.78万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:园区作业用车;单位价值50万元以上通用设备6台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1439.22万元。

(二)预算绩效情况的说明

昌吉高新技术产业开发区管理委员会(本级)2018年无项目效评价业务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201(类)03(款)01(项):指政府办公厅及相关机构事务行政运行;201(类)03(款)05(项):指政府办公厅及相关机构事务专项业务活动;

201(类)04(款)01(项):指发展与改革事务行政运行。

    201(类)06(款)01(项):指财政事务行政运行、201(类)06(款)04(项):指财政事务预算改革业务、

201(类)06(款)08(项):指财政事务财政委托业务支出,201(类)06(款99(项):指财政事务其他财政事务支出;

    201(类)08(款)04(项):指审计业务

201(类)10(款)01(项):指人力资源事务行政运行、201(类)10(款)08(项):指人力资源事务引进人才事务

201(类)11(款)01(项):指纪检监察事务行政运行、201(类)11(款)99(项):指纪检监察事务其他 经检监察事务支出 

201(类)13(款)01(项):指商贸事务行政运行,201(类)13(款)08(项):指商贸事务招商引资,201(类)13(款)99(项):指商贸事务其他商贸事务支出  

201(类)29(款)01(项):指群众团体事务行政运行,201(类)29(款)99(项):指群众团体事务其他群众团体事务支出;

201(类)31(款)05(项):指党委办公厅及相关机构事务专项业务

201(类33(款)99(项):指宣传事务其他宣传事务支出

201(类)36(款)01(项):指其他共产党事务支出行政运行,201(类)36(款)99(项):指其他共产党事务支出其他支出,

204(类)02(款)04(项):指公共安全支出治安管理;

205(类02(款)04(项):指教育支出高中教育

206(类04(款)03(项):指科学技术支出产业技术研究与开发

206(类)05(款)01(项):指科技条件与服务机构运行,206(类)05(款)2(项):指科技条件与服务技术创新服务体系

211(类)01(款)01(项):指节能还本支出行政运行

211(类)11(款)01(项):指污染减排环境监测与信息

212(类)01(款)01(项):指城乡社区管理事务行政运行,212(类)02(款)01(项):指城乡社区规划与管理,212(类)03(款)99(项):指其他城乡社区公共设施支出

212(类)08(款)01(项):指国有土地使用权征地和拆迁补偿支出,212(类)08(款)02(项):指国有土地使用权土地开发支出,212(类)08(款)03(项):指国有土地使用权城市建设支出

212(类)14(款)01(项):指污水处理设施建设和运营 

215(类)06(款)01(项):指安全生产监管行政运行,215(类)06(款)05(项):指安全生产监管监察专项

215(类)08(款)01(项):指支持中小企业发展和管理支出行政运行,215(类)08(款)05(项):指支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项

220(类)01(款)01(项):指国土海洋气象等支出行政运行,220(类)01(款)08(项):指国土海洋气象等支出国土资源行业业务管理

229(类)99(款)01(项):指其他支出

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

××年度××(单位)部门决算公开情况核实表

新疆昌吉高新技术产业开发区管委会(本级)

打印 关闭