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高新区2019年部门预算公开

时间:2019-04-05 10:48:58  来源:昌吉国家高新技术产业开发区   阅读:

目录

第一部分  高新区单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于高新区2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区2019年收入预算情况说明

三、关于高新区2019年支出预算情况说明

四、关于高新区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区2019年项目支出情况说明

八、关于高新区2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门单位概况

   一、主要职能

负责协调两税部门做好财政收入的组织工作;履行昌吉国家高新区财经小组办公室的职责;负责高新区财政预决算的编制和监督执行工作;负责高新区政府投资项目的财政资金拨付和使用监管;负责高新区政府采购管理工作;负责拟订昌吉高新区预算管理、财务会计等规章制度;依法履行出资人职责,负责高新区所属企业、事业单位国有资产监管、国有资本经营预决算管理工作;培训、指导、监督高新区财务会计工作;负责管理、协调投融资工作;负责高新区政府采购办工作;负责高新区金融领导小组办公室职责。

   二、机构设置及人员情况

昌吉高新区无下属预算单位。下设15个处室,分别是:综合办公室、党群工作部、组织部(人力资源和社会保障局)、财政局(国有资产管理局)、建设局、产业发展局、安全生产监督管理局、环境保护局、规划局、商务局、政法委、纪检监察室、市政公用事业管理中心、招商投资服务中心、科技局(高新技术创业服务中心)。

昌吉高新区编制数101人,其中:参依照公务员管理的在职在编人员49人,在职在编事业人员52人(含国土分局9人),外聘人员131人,派出所聘用干警70人。实有人数211人,其中:在职208人,较上年增加3人;退休2人,增加2;离休1人,增加1人。 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:                                                   单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

44680.83

201 一般公共服务支出

3770.35

    一般公共预算

44680.83

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

3695.75

事业收入

205 教育支出

40

事业单位经营收入

206 科学技术支出

2430.91

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

50

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

284.62

212 城乡社区支出

17336.13

213 农林水支出

40

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

1005.33

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

469.7

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

410

229 其他支出

2546.04

231 债务还本支出

8835

232 债务付息支出

3767

233 债务发行费支出

小           计

小           计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收  入  总  计

44680.83

支  出  合  计

44680.83


表二:

部门收入总体情况表

填报部门:                                                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

44680.25

32980.25 

11700

201

03

01

行政运行

564.23

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

634.25

201

29

01

行政运行

86.63

201

29

99

其他群众团体事务支出

152.00

201

33

99

其他宣传事务支出

96.00

201

36

01

行政运行

311.12

201

36

99

其他共产党事务支出

231.04

201

10

01

行政运行

114.66

201

31

05

专项业务

208.60

201

10

08

引进人才费用

15.00

201

32

04

公务员事务

24.00

201

04

01

行政运行

166.43

206

04

03

产业技术研究与开发

103.00

206

05

01

机构运行

91.41

206

05

02

技术创新服务体系

236.50

201

13

01

行政运行

198.25

201

13

08

招商引资

73.25

201

13

01

行政运行

85.76

201

13

99

其他商贸事务支出

40.00

224

01

01

行政运行

90.54

224

01

06

安全监管

170.15

201

06

01

行政运行

136.71

201

06

99

其他财政事务支出

19.25

201

06

08

财政委托业务支出

10.80

201

06

07

信息化建设

10.00

232

03

01

地方政府一般债券付息支出

389.00

231

03

01

地方政府一般债券还本支出

195.00

232

04

11

国有土地使用权出让金债务付息支出

3378

231

04

11

国有土地使用权出让金债务还本支出

3,018.00

5622

212

01

01

行政运行

142.38

212

02

01

城乡社区规划与管理

229.75

220

01

01

行政运行

208.90

220

01

08

自然资源行业业务管理

260.80

211

01

01

行政运行

97.62

211

01

04

生态环境保护宣传

15.00

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

172.00

212

01

01

行政运行

219.16

212

02

04

城管执法

34.00

212

02

01

城乡社区规划与管理

118.00

201

11

01

行政运行

45.78

201

11

99

其他纪检监察事务支出

96.50

212

01

01

行政运行

293.00

212

03

99

其他城乡社区公共设施

4,105.35

204

02

01

行政运行

500.64

204

02

99

其他公安支出

57.11

215

08

01

行政运行

49.33

212

03

99

其他城乡社区公共设施

3,902.00

215

08

03

机关服务

456.00

212

99

 

其他支出

400.00 

215

08

05

中小企业发展专项

500.00 

201

07

08

协税护税

200.00 

201

08

04

审计业务

250.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

300.00 

204

02

99

其他公安支出

3000.00 

205

09

99

其他教育费附加安排支出

40.00 

208

11

99

其他残疾人事业支出

50.00 

212

08

01

征地与拆迁补偿支出

1000

212

17

01

城市公共设施

1500

212

18

01

污水处理设施建设和运营

200

227

其他支出

410.00 

213

03

14

防汛

40.00 

224

01

07

安全生产基础

500.00 

229

02

其他支出

1485.35 

229

02

其他支出

300.00 

204

01

99

其他武装警察部队支出

120.00 

204

01

99

其他武装警察部队支出

18.00 

212

08

03

城市建设支出

1092.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

800.00 

206

99

99

其他科学技术支出

2000.00 

212

02

01

城乡社区规划与管理

250.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

2750.00 

合计

44680.25

32980.25 

11700


表三:

部门支出总体情况表

编制部门:                                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

564.23 

564.23 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

634.25 

634.25 

201

29

01

行政运行

86.63 

86.63 

201

29

99

其他群众团体事务支出

152.00 

152.00 

201

33

99

其他宣传事务支出

96.00 

96.00 

201

36

01

行政运行

311.12 

311.12 

201

36

99

其他共产党事务支出

231.04 

231.04 

201

10

01

行政运行

114.66 

114.66 

201

31

05

专项业务

208.60 

208.60 

201

10

08

引进人才费用

15.00 

15.00 

201

32

04

公务员事务

24.00 

24.00 

201

04

01

行政运行

166.43 

166.43 

206

04

03

产业技术研究与开发

103.00 

103.00 

206

05

01

机构运行

91.41 

91.41 

206

05

02

技术创新服务体系

236.50 

236.50 

201

13

01

行政运行

198.25 

198.25 

201

13

08

招商引资

73.25 

73.25 

201

13

01

行政运行

85.76 

85.76 

201

13

99

其他商贸事务支出

40.00 

40.00 

224

01

01

行政运行

90.54 

90.54 

224

01

06

安全监管

170.15 

170.15 

201

06

01

行政运行

136.71 

136.71 

201

06

99

其他财政事务支出

19.25 

19.25 

201

06

08

财政委托业务支出

10.80 

10.80 

201

06

07

信息化建设

10.00 

10.00 

232

03

01

地方政府一般债券付息支出

389.00 

389.00 

231

03

01

地方政府一般债券还本支出

195.00 

195.00 

232

04

11

国有土地使用权出让金债务付息支出

3378.00 

3378.00 

231

04

11

国有土地使用权出让金债务还本支出

8640.00 

8640.00 

212

01

01

行政运行

142.38 

142.38 

212

02

01

城乡社区规划与管理

229.75 

229.75 

220

01

01

行政运行

208.90 

208.90 

220

01

08

自然资源行业业务管理

260.80 

260.80 

211

01

01

行政运行

97.62 

97.62 

211

01

04

生态环境保护宣传

15.00 

15.00 

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

172.00 

172.00 

212

01

01

行政运行

219.16 

219.16 

212

02

04

城管执法

34.00 

34.00 

212

02

01

城乡社区规划与管理

118.00 

118.00 

201

11

01

行政运行

45.78 

45.78 

201

11

99

其他纪检监察事务支出

96.50 

96.50 

212

01

01

行政运行

293.49 

293.49 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

4105.35 

4105.35 

204

02

01

行政运行

500.64 

500.64 

204

02

99

其他公安支出

57.11 

57.11 

215

08

01

行政运行

49.33 

49.33 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

3902.00 

3902.00 

215

08

03

机关服务

456.00 

456.00 

212

99

 

其他支出

400.00 

400.00 

215

08

05

中小企业发展专项

500.00 

500.00 

201

07

08

协税护税

200.00 

200.00 

201

08

04

审计业务

250.00 

250.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

300.00 

300.00 

204

02

99

其他公安支出

3000.00 

3000.00 

205

09

99

其他教育费附加安排支出

40.00 

40.00 

208

11

99

其他残疾人事业支出

50.00 

50.00 

212

08

01

征地与拆迁补偿支出

1000.00 

1000.00 

212

17

01

城市公共设施

1500.00 

1500.00 

212

18

01

污水处理设施建设和运营

200.00 

200.00 

227

其他支出

410.00 

410.00 

213

03

14

防汛

40.00 

40.00 

500.00 

500.00 

229

02

其他支出

1485.35 

1485.35 

229

02

其他支出

300.00 

300.00 

204

01

99

其他武装警察部队支出

120.00 

120.00 

204

01

99

其他武装警察部队支出

18.00 

18.00 

212

08

03

城市建设支出

1092.00 

1092.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

800.00 

800.00 

206

99

99

其他科学技术支出

2000.00 

2000.00 

212

02

01

城乡社区规划与管理

250.00 

250.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

2750.00 

2750.00 

 

 

 

合计


表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:                                                      单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

3770.35

 一般公共预算

32980

202 外交支出

 政府性基金预算

11700

203 国防支出

204 公共安全支出

3695.75

205 教育支出

40

206 科学技术支出

2430.91

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

50

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

284.62

212 城乡社区支出

14636.13

2700

213 农林水支出

40

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

1005.33

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

469.7

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

760.69

227 预备费

410

229 其他支出

1785.35

231 债务还本支出

3213

5622

232 债务付息支出

389

3378

233 债务发行费支出

小       计

小           计

 

230 转移性支出

收  入  总  计

44680

支  出  总  计

32980.83

11700


表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

564.23 

564.23 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

634.25 

634.25 

201

29

01

行政运行

86.63 

86.63 

201

29

99

其他群众团体事务支出

152.00 

152.00 

201

33

99

其他宣传事务支出

96.00 

96.00 

201

36

01

行政运行

311.12 

311.12 

201

36

99

其他共产党事务支出

231.04 

231.04 

201

10

01

行政运行

114.66 

114.66 

201

31

05

专项业务

208.60 

208.60 

201

10

08

引进人才费用

15.00 

15.00 

201

32

04

公务员事务

24.00 

24.00 

201

04

01

行政运行

166.43 

166.43 

206

04

03

产业技术研究与开发

103.00 

103.00 

206

05

01

机构运行

91.41 

91.41 

206

05

02

技术创新服务体系

236.50 

236.50 

201

13

01

行政运行

198.25 

198.25 

201

13

08

招商引资

73.25 

73.25 

201

13

01

行政运行

85.76 

85.76 

201

13

99

其他商贸事务支出

40.00 

40.00 

224

01

01

行政运行

90.54 

90.54 

224

01

06

安全监管

170.15 

170.15 

201

06

01

行政运行

136.71 

136.71 

201

06

99

其他财政事务支出

19.25 

19.25 

201

06

08

财政委托业务支出

10.80 

10.80 

201

06

07

信息化建设

10.00 

10.00 

232

03

01

地方政府一般债券付息支出

389.00 

389.00 

231

03

01

地方政府一般债券还本支出

195.00 

195.00 

232

04

11

国有土地使用权出让金债务付息支出

3378.00 

3378.00 

231

04

11

国有土地使用权出让金债务还本支出

8640.00 

8640.00 

212

01

01

行政运行

142.38 

142.38 

212

02

01

城乡社区规划与管理

229.75 

229.75 

220

01

01

行政运行

208.90 

208.90 

220

01

08

自然资源行业业务管理

260.80 

260.80 

211

01

01

行政运行

97.62 

97.62 

211

01

04

生态环境保护宣传

15.00 

15.00 

211

01

99

其他环境保护管理事务支出

172.00 

172.00 

212

01

01

行政运行

219.16 

219.16 

212

02

04

城管执法

34.00 

34.00 

212

02

01

城乡社区规划与管理

118.00 

118.00 

201

11

01

行政运行

45.78 

45.78 

201

11

99

其他纪检监察事务支出

96.50 

96.50 

212

01

01

行政运行

293.49 

293.49 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

4105.35 

4105.35 

204

02

01

行政运行

500.64 

500.64 

204

02

99

其他公安支出

57.11 

57.11 

215

08

01

行政运行

49.33 

49.33 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

3902.00 

3902.00 

215

08

03

机关服务

456.00 

456.00 

212

99

 

其他支出

400.00 

400.00 

215

08

05

中小企业发展专项

500.00 

500.00 

201

07

08

协税护税

200.00 

200.00 

201

08

04

审计业务

250.00 

250.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

300.00 

300.00 

204

02

99

其他公安支出

3000.00 

3000.00 

205

09

99

其他教育费附加安排支出

40.00 

40.00 

208

11

99

其他残疾人事业支出

50.00 

50.00 

212

08

01

征地与拆迁补偿支出

1000.00 

1000.00 

212

17

01

城市公共设施

1500.00 

1500.00 

212

18

01

污水处理设施建设和运营

200.00 

200.00 

227

其他支出

410.00 

410.00 

213

03

14

防汛

40.00 

40.00 

500.00 

500.00 

229

02

其他支出

1485.35 

1485.35 

229

02

其他支出

300.00 

300.00 

204

01

99

其他武装警察部队支出

120.00 

120.00 

204

01

99

其他武装警察部队支出

18.00 

18.00 

212

08

03

城市建设支出

1092.00 

1092.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

800.00 

800.00 

206

99

99

其他科学技术支出

2000.00 

2000.00 

212

02

01

城乡社区规划与管理

250.00 

250.00 

212

03

99

其他城乡社区公共设施

2750.00 

2750.00 

合计


表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

4585.2

3210.96

1374.24

301

工资福利支出

301

01

基本工资

1819.68

1819.68

301

02

津贴补贴

337.48

337.48

301

03

奖金

152.7

152.7

301

07

绩效工资

207.75

207.75

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

110.46

110.46

301

10

职工基本医疗保险缴费

341.41

341.41

301

13

住房公积金

241.49

241.49

302

01

办公费

59.57

59.57

302

05

水费

8

8

302

06

电费

502.4

502.4

302

07

邮电费

190.1

190.1

302

08

取暖费

157.96

157.96

302

11

差旅费

9.5

9.5

302

13

维修(护)费

300

300

302

16

培训费

25.65

25.65

302

17

公务接待费

20

20

302

28

工会经费

13.09

13.09

302

29

福利费

13.59

13.59

302

31

公务用车运行维护费

51.3

51.3

302

39

其他交通费用

22.28

22.28

302

99

其他商品和服务支出

0.8

0.8

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

备注:高新区2019年部门预算未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:                                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

71.3

0

51.3

0

51.3

20


表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

232

04

11

国有土地使用权出让金债务付息支出

3378

3378

231

04

11

国有土地使用权出让金债务还本支出

5622

5622

212

08

01

征地与拆迁补偿支出

1000

1000

212

17

01

城市公共设施

1500

1500

212

18

01

污水处理设施建设和运营

200

200

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于高新区2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,高新区2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算44680万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、金融支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于高新区2019年收入预算情况说明

高新收入预算44680万元其中:

一般公共预算32980万元,比上年减少14139万元,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约、精打细算、严禁铺张浪费,对不该开支或不必要的开支事项一律不纳入预算。

政府性基金预算11700元,比上年减少3585万元,主要原因是:污水处理费较上年减少。

三、关于高新区2019年支出预算情况说明

高新区2019年财政支出预算建议安排44680万元其中:

基本支出3402万元,占7.6%,比上年减少967万元,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约、精打细算、严禁铺张浪费,对不该开支或不必要的开支事项一律不纳入预算。

项目支出41278万元,占92.4%,比上年增加17364万元,主要原因是:较上年项目数增加。

四、关于高新区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算44680万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款32980万元,政府性基金预算拨款11700元。

五、关于高新区2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区2019年一般公共预算拨款基本支出44680万元,比上年执行数减少15923万元,下降26%。主要原因是:根据2018年底财政工作视频会议上的要求,在“保工资、保运转、保维稳、保民生”的基础上严格控制各项支出,进一步压减一般性支出,对商品与服务支出(不包括工会经费及福利费)、房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等经费上压减5%。   

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出2013770.26万元,占8.43%。

2.公共安全支出(2043695.75万元,8.27%。

3.教育支出(205)40万元,0.09%。

4.科学技术支出(206)2430.91万元,5.44%。

5.社会保障和就业支出(208)50万元,0.11%。

6.节能环保支出(211)284.62万元,0.64%。

7.城乡社区支出(212)17336.13万元,38.8%。

8.资源勘探信息等支出(215)1005.33万元,2.25%。

9. 自然资源海洋气象等支出(220)469.7万元,1.05%。

10. 灾害防治及应急管理支出(224)260.69万元,0.58%。

    11. 预备费(227)410万元,0.92%。

    12.其他支出(229)1785.35万元,4%。

    13.债务还本支出(231)8835万元,19.77%。

    14.债务付息支出(232)3767万元,8.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为44680万元,比上年执行数减少15923万元,下降26%,主要原因是:严格控制各项支出,进一步压减一般性支出。     

、关于高新区2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区2019年一般公共预算基本支出4585.2万元, 其中:

人员经费3210.96万元,主要包括:基本工资1819.68万元、津贴补贴337.48万元、奖金152.7万元、绩效工资207.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.46万元、职工基本医疗保险缴费341.4万元、住房公积金241.48万元等。

公用经费1374.24万元主要包括:办公费59.56万元、水费8万元、电费502.4万元、取暖费157.96万元、物业管理费190.1万元、维修(护)费300万元、租赁费25.65万元、会议费9.5万元、公务接待费20万元、工会经费13.08万元、福利费13.59万元、公务用车运行维护费51.3万元、其他商品和服务支出23.07万元等。

七、关于高新区2019年项目支出情况说明

2019年部门预算未安排项目支出。

、关于高新区2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉高新区2019年“三公”经费财政拨款预算数为71.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费51.3万元公务接待费20

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少17.7万元,其中:因公出国(境)费0,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少2.7万元,主要原因是:高新区严格控制各项支出,进一步压减一般性支出,对办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等经费上压减5%;公务接待费减少15万元,主要原因是:高新区严格控制各项支出,进一步压减一般性支出,对办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等经费上压减5%。   

    九、关于高新区2019年政府性基金预算拨款情况说明

    高新区2019年政府性基金支出预算支出11700万元。与上年相比减少2229万元,下降16%。其中: 

1.地方政府债务专项债券利息支出3378万元;

2.地方政府债务专项债券还本支出8640万元;

3.征地与拆迁补偿支出1000万元;

4.城市配套费收入安排的支出1500万元;

5.污水处理费安排的支出200万元;

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,高新区机关运行经费财政拨款预算1374.24万元,比上年预算减少438万元,下降25%。主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约、精打细算、严禁铺张浪费,对不该开支或不必要的开支事项一律不纳入预算。

(二)政府采购情况

2019年,高新区政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,高新区占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19713.86平方米,价值2102.8万元。

2.车辆10辆,价值187.93万元;其中:一般公务用车10辆,价值187.93万元;执法执勤用车0辆,价值 0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值185.39万元。

4.其他资产价值4874.69万元。

单位价值50万元以上大型设备6台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

高新区2019年部门预算未安排项目支出,实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表:


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

昌吉高新区

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标


(五)其他需说明的事项

     

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

                               昌吉高新区

                            201944

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