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高新区2019年部门预算公开

时间:2019-03-29 10:48:58  来源:昌吉国家高新技术产业开发区   阅读:

目录

第一部分  高新区单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于高新区2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区2019年收入预算情况说明

三、关于高新区2019年支出预算情况说明

四、关于高新区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区2019年项目支出情况说明

八、关于高新区2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门单位概况

   一、主要职能

负责协调两税部门做好财政收入的组织工作;履行昌吉国家高新区财经小组办公室的职责;负责高新区财政预决算的编制和监督执行工作;负责高新区政府投资项目的财政资金拨付和使用监管;负责高新区政府采购管理工作;负责拟订昌吉高新区预算管理、财务会计等规章制度;依法履行出资人职责,负责高新区所属企业、事业单位国有资产监管、国有资本经营预决算管理工作;培训、指导、监督高新区财务会计工作;负责管理、协调投融资工作;负责高新区政府采购办工作;负责高新区金融领导小组办公室职责。

   二、机构设置及人员情况

(一)高新区机关内设机构

1、综合办公室

核定岗位19个,主任1名,副主任2名,内设科室4个。领导职数3名(1正2副)。内设科室4个,分别为:文书科、秘书科、督查室、保障科。

2、党群工作部

核定岗位11个,部长1名、部长助理1名。内设科室3个,分别为:宣传中心、党群服务中心、群工科。

3、组织部(人力资源和社会保障局)

核定岗位11个,部长1名、副部长1名。内设科室3个,分别为:党建办、干部科、人社科。

4、财政局(国有资产管理局)

核定岗位15个,局长1名、副局长1名、局长助理1名,。内设科室4个,分别为:综合科、预算科、国库科、支付中心。

 5、建设局

 核定岗位19个,支部书记1名(不占岗位)、局长1名、副局长1名、局长助理1名。内设科室4个,分别为:综合办公室、建设科、监督科、住房保障科。

6、产业发展局

共核定岗位16个,局长1名,副局长1名,局长助理1名,内设科室4个,分别为:综合科、经信科、发改科、统计科。

7、安全生产监督管理局

核定岗位8个,局长1名、副局长1名。内设科室2个,分别为:监督科、执法科。

8、环境保护局

核定岗位8个,局长1名、副局长1名,内设科室2个,分别为:监督科、执法科。

9、规划局

核定岗位8个,局长1名,局长助理1名。内设科室2个,分别为:综合科、监督科。

10、商务局

核定岗位12个,局长1名、副局长2名,内设科室3个。分别为:综合办公室、招商一局、招商二局。

11、政法委

核定岗位11个,书记1名、副书记1名,内设机构2个,分别为:综治办(综治中心)、信访办。

12、纪检监察室

核定岗位8个,主任1名、副主任1名,内设科室2个。分别为:纠风办、审计监察室。

(二)、 高新区直属事业单位

1、市政公用事业管理中心

核定岗位19个,书记1名、主任1名、副主任1名、主任助理1名。内设科室4个,分别为:综合办公室、市政公用管理科、园林绿化所、市容环卫所。

2、招商投资服务中心

核定岗位9个,书记1名、主任1名、主任助理1名。内设科室2个,分别为:项目推进科、政务服务中心。

3、科技局(高新技术创业服务中心)

核定岗位8个,局长(主任)1名、助理1名。内设科室2个,分别为:科技科、双创中心。

(三)人员编制

    (一)财政供养人员基本情况

截止2018年末,财政供养人员总数为302人,其中:参依照公务员管理的在职在编人员49人,在职在编事业人员52人(含国土分局9人),外聘人员131人,派出所聘用干警70人

第二部分  2019年部门预算公开表

附件1:表一部门收支总体情况表

       表二部门收入总体情况表

       表三部门支出总体情况表

       表四财政拨款收支总体情况表

       表五一般公共预算支出情况表

       表六一般公共预算基本支出情况表

       表项目支出情况表

       表八一般公共预算“三公”经费支出情况表

       表九政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于高新区2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,高新区2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算44680万元。

收入预算包括:一般公共预算32980万元、 政府性基金预算11700万元。

支出预算包括:一般公共服务支出3770.35万元、公共安全支出3695.75万元、教育支出40万元、科学技术支出2430.91万元、社会保障和就业支出50万元、节能环保支出284.62万元、城乡社区支出17336.13万元、农林水支出40万元、资源勘探信息等支出1005.33万元、国土资源气象等支出469.7万元、灾害防治及应急管理支出760.69万元、预备费410万元、其他支出17850.35万元等。

二、关于昌吉高新区2019年收入预算情况说明

2019年高新地方财政收入建议安排44680万元较上年年初任务数52042万元减少7362万元,减少145%;较上年实际完成数60603万元减少15923万元,下降26%。其中:

公共财政收入预算建议安排32980万元其中:税收收入安排30241万元,较上年实际完成数28528万元增加1713万元,增长6%,非税收入安排2739万元,较上年实际完成数16878万元减少14139万元(包括一次性收入14262万元),下降84%。

政府性基金收入预算建议安排11700其中:国有土地出让价款收入10000万元,较上年实际完成数13585万元减少3585万元,下降26%;污水处理费收入200万元,城市配套费收入1500万元。

三、关于高新区2019年支出预算情况说明

2019高新区财政支出预算建议安排44680万元其中:2019年高新区地方财政支出安排44680万元,其中:般公共预算支出32980万元政府性基金支出11700万元。

人员支出建议安排3242万元,机构运转支出建议安排160万元,部门项目及重点项目支出建议安排41278万元。

关于高新区2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

1、2019年高新区基本支出预算合计为3242万元,与2018年2890万元相比增加352万元,增12.17%。主要是:人员数量增加。

   2、商品和服务支出(机构运转支出)预算安排160万元与2018155万元相比增加5万元,增长3.2%。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、201 一般公共服务支出3,770.35万元,占比8.44%

2、204 公共安全支出3,695.75万元,占比8.27%

3、205 教育支出40.00万元,占比0.09%

4206 科学技术支出2,430.91万元,占比5.44%

5208 社会保障和就业支出50.00万元,占比0.11%

6211 节能环保支出284.62万元,占比0.64%

7212 城乡社区支出17,336.13万元,占比38.80%

8213 农林水支出40.00万元,占比0.09%

9215 资源勘探信息等支出1,005.33万元,占比2.25%

10220 国土资源气象等支出469.70万元,占比1.05%

11224 灾害防治及应急管理支出760.69万元,占比1.70%

12227 预备费410.00万元,占比0.92%

13229 其他支出1,785.35万元,占比4.00%

14231 债务还本支出8,835.00万元,占比19.77%

15232 债务付息支出3,767.00万元,占比8.43%

、关于高新区2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区2019年一般公共预算基本支出3402万元, 其中:

人员经费3242万元,主要包括:基本工资1810万元、津贴补贴327万元、奖金401万元、五项社会保险452万元临时工工资10.2万元住房公积金242万元等。

公用经费160万元,主要包括:办公费28.31万元、印刷费3.96万元、水费13.03万元、邮电费5.82万元、差旅费18.62万元、会议费10.7工会经费13.09万元、福利费13.51万元、公务用车运行维护费51.3万元等。

、关于高新区2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉高新区2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费51.3万元公务接待费20

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)减少17.7万元,其中:公务用车运行费减少2.7万元公务接待费减少15万元。

、关于高新区2019年政府性基金预算拨款情况说明

    高新区2019年政府性基金支出预算支出11700万元。与上年相比减少2229万元,下降16%。其中: 

1.地方政府债务专项债券利息支出3378万元;

2.地方政府债务专项债券还本支出8640万元;

3.征地与拆迁补偿支出1000万元;

4.城市配套费收入安排的支出1500万元;

5.污水处理费安排的支出200万元;

    

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

                                     高新区财政局

2019年3月28

附件1:2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表

附件2:2019年部门预算公开

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